一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

 

　?。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)扎蘭屯市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。2022年，中央財政資金專項(xiàng)資金3000萬元，計(jì)劃實(shí)施8個項(xiàng)目，促進(jìn)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園（大豆）有效實(shí)施招商引資計(jì)劃，有序推進(jìn)園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、發(fā)展。實(shí)際支付2700萬元，全部用于設(shè)備采購和軟件開發(fā)。其中：用于園區(qū)綜合管理服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目200萬元、專家工作站建設(shè)項(xiàng)目270萬元、大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目513萬元、高素質(zhì)職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目90萬元、大豆區(qū)域公共品牌及農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目261萬元、大豆新品種培育研發(fā)示范項(xiàng)目805萬元、大豆種植社會化服務(wù)組織推廣項(xiàng)目391萬元、生態(tài)肥料基地改造提升項(xiàng)目170萬元。

 

　?。ǘ┟耸蟹纸庀逻_(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。無。

 

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

 

　　（一）資金投入情況分析。

 

　　中央財政下達(dá)專項(xiàng)資金3000萬元，實(shí)際支付2700萬元，使用率90%，全部用項(xiàng)目設(shè)備采購和軟件開發(fā)。資金使用全部通過政府采購招標(biāo)程序?qū)嵤瑢?shí)行財政?？顚艄芾?。

 

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

 

　　2022年產(chǎn)業(yè)園收到中央財政獎補(bǔ)資金3000萬元，已制定《內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園（大豆）財政獎補(bǔ)資金使用方案》，實(shí)際完成2700萬元，完成率達(dá)到90%。中央獎補(bǔ)資金全部用于創(chuàng)建方案明確的重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，總體進(jìn)度符合預(yù)期。

 

　?。ㄈ┛冃е笜?biāo)完成情況分析。

 

　　根據(jù)年初設(shè)定的各項(xiàng)績效指標(biāo)分析，我市全部完成了預(yù)期指標(biāo)任務(wù)。

 

　　數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)產(chǎn)業(yè)園綜合管理服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)園專家工作站、大數(shù)據(jù)中心等8個項(xiàng)目，年度指標(biāo)值3000萬元，實(shí)際支出2700萬元，完成率90%。

 

　　質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率年度指標(biāo)100%，全年完成100%；預(yù)算資金使用率年度指標(biāo)≧90%，全年完成90%；項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率年度指標(biāo)100%，全年完成100%。

 

　　時效指標(biāo)：補(bǔ)助資金支付及時率年度指標(biāo)≧90%，全年完成90%。

 

　　成本指標(biāo)：無

 

　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：帶動產(chǎn)業(yè)園內(nèi)農(nóng)民人均收入年度指標(biāo)≧3.8萬元，全年完成3.8萬元。

 

　　社會效益指標(biāo)：培訓(xùn)高素質(zhì)農(nóng)民年度指標(biāo)≧100人次，實(shí)際完成120人次；項(xiàng)目建成使用率年度指標(biāo)≧90%，全年完成90%。

 

　　生態(tài)效益指標(biāo)：生產(chǎn)清潔和排放無害化率年度指標(biāo)≧90%，全年完成95%；生態(tài)肥料基地畜禽糞污綜合利用率年度指標(biāo)≧95%，全年完成96%；園內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格率年度指標(biāo)100%，全年完成100%。

 

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：工程使用年限年度指標(biāo)≧3年，全年完成>3年。

 

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：入園企業(yè)和農(nóng)民滿意度年度指標(biāo)≧90%，全年完成95%。

 

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 

　　產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建過程中嚴(yán)格按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園（大豆）財政獎補(bǔ)資金使用方案》與《財務(wù)管理制度》，中央財政資金全部用于創(chuàng)建方案中明確的重點(diǎn)工程項(xiàng)目支持范疇，績效目標(biāo)符合預(yù)期，沒有偏離績效目標(biāo)，不存在直接用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施投資補(bǔ)助、建設(shè)樓堂管所、一般支出等情況。

 

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

 

　　項(xiàng)目績效自評結(jié)果擬在扎蘭屯市政府網(wǎng)站上公示7天。

 

　　五、其他需要說明的問題

 

　　無。

 

　　扎蘭屯市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園管理辦公室

 

　　2023年3月6日